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中华全国供销合作总社2018年部门预算

2018-04-19 11:04:38 来源:中华全国供销合作总社 浏览:890
中华全国供销合作总社2018年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目  录
 
  第一部分  供销合作总社部门概况
 
  一、主要职能
 
  二、部门预算单位构成
 
  第二部分  供销合作总社2018年部门预算表
 
  一、财政拨款收支总表
 
  二、一般公共预算支出表
 
  三、一般公共预算基本支出表
 
  四、一般公共预算“三公”经费支出表
 
  五、政府性基金预算支出表
 
  六、部门收支总表
 
  七、部门收入总表
 
  八、部门支出总表
 
  第三部分  供销合作总社2018年部门预算情况说明
 
  第四部分  名词解释
 
 
第一部分  供销合作总社部门概况
 
  一、主要职能
 
  根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定》(中发〔1995〕5号),组建中华全国供销合作总社(以下简称供销合作总社)。主要职能:
 
  (一)负责研究制定全国供销合作社的发展战略和发展规划,指导全国供销合作社的发展和改革。
 
  (二)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
 
  (三)维护各级供销合作社的合法权益。
 
  (四)协调同有关部门的关系,指导全国供销合作社的业务活动,促进城乡物资交流。
 
  (五)宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针、政策。
 
  (六)代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。
 
  (七)承办党中央、国务院交办的其他事项。
 
  二、部门预算单位构成
 
  纳入供销合作总社部门预算编报范围的预算单位共17家,包括供销合作总社本级和16家直属事业单位(如表所示)。
 
中华全国供销合作总社部门预算单位构成
 
 
 
 
第二部分  供销合作总社2018年部门预算表
 
部门公开表1 
 
财政拨款收支总表
单位:万元
 
部门公开表2 
 
一般公共预算支出表
单位:万元
 
部门公开表3
 
一般公共预算基本支出表
单位:万元
 
部门公开表4
 
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
 
部门公开表5
 
 政府性基金预算支出表
单位:万元
 
  中华全国供销合作总社部门没有政府性基金预算收入,也没有用政府性基金收入安排的支出,故此表无数据。
 
部门公开表6
 
部门收支总表
单位:万元
 
部门公开表7
 
部门收入总表
单位:万元
 
部门公开表8
 
部门支出总表
单位:万元
 
 
 
第三部分  供销合作总社2018年部门预算情况说明
 
  一、关于供销合作总社部门2018年财政拨款收支预算总体说明
 
  供销合作总社部门2018年财政拨款收支总预算291,677.99万元,全部为一般公共预算财政拨款收支,无政府性基金财政拨款收支。收入包括:本年收入289,891.69万元,上年结转1,786.30万元。支出包括:外交支出583.30万元,科学技术支出5,636.94万元,社会保障和就业支出4,783.09万元,商业服务业等支出258,652.66万元,住房保障支出1,598万元,粮油物资储备支出20,424万元。
 
 
  二、关于供销合作总社部门2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
 
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 
  供销合作总社部门2018年一般公共预算当年拨款289,891.69万元,比2017年执行数增加2,564.95万元,增长0.89%。扣除国家发展改革委安排的基本建设支出后,2018年一般公共预算当年拨款287,141.69万元,同比口径,比2017年执行数增加3,144.95万元,增长1.11%。预算增加的主要原因是储备商品利息补贴预算增加。
 
 
 
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
 
  供销合作总社部门2018年一般公共预算当年财政拨款支出289,891.69万元,主要用于以下方面:外交支出(类)支出425.72万元,占0.15%;科学技术支出(类)支出4,566.04万元,占1.58%;社会保障和就业支出(类)支出4,694.77万元,占1.62%;商业服务业等支出(类)支出258,188.16万元,占89.05%;住房保障支出(类)支出1,593万元,占0.55%;粮油物资储备支出(类)支出20,424万元,占7.05%。
 
 
  (三)一般公共预算当年拨款具体情况
 
  1、外交支出(类)国际组织(款)2018年年初预算数169.22万元,与2017年执行数持平。其中:
 
  (1)国际组织会费(项)2018年年初预算数78.22万元,与2017年执行数持平。
 
  (2)国际组织捐赠(项)2018年年初预算数91万元,与2017年执行数持平。
 
  2、外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流(项)2018年年初预算数256.50万元,与2017年执行数持平。
 
  3、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)2018年年初预算数为0,比2017年执行数减少90万元,降低100%,主要原因是2017年追加安排了亚洲区域合作项目,2018年无此项预算。
 
  4、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2018年年初预算数470.62万元,比2017年执行数减少15.99万元,降低3.29%,主要原因是2017年追加安排了科研院所退休人员基本养老金经费。
 
  5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2018年年初预算数1,345.42万元,比2017年执行数减少52.87万元,降低3.78%,主要原因是2017年追加安排了科研院所退休人员基本养老金经费。
 
  6、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2018年年初预算数2,750万元,比2017年执行数增加60万元,增长2.23%,主要原因是科研机构中央预算内基建项目资金增加。
 
  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年年初预算数4,694.77万元,比2017年执行数减少1,451.56万元,降低23.62%。其中:
 
  (1)归口管理的行政单位离退休(项)2018年年初预算数3,522.77万元,比2017年执行数减少1,005.68万元,降低22.21%。主要原因是2017年按照国家统一规定标准一次性补发了离退休人员补贴。
 
  (2)事业单位离退休(项)2018年年初预算数594.03万元,比2017年执行数减少285.77万元,降低32.48%。主要原因是2017年按照国家统一规定标准一次性补发了离退休人员补贴。
 
  (3)离退休人员管理机构(项)2018年年初预算数577.97万元,比2017年执行数减少112.60万元,降低16.31%。主要原因是2017年按照国家统一规定标准一次性补发了离退休人员管理机构在职人员补贴。
 
  (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算数为0,比2017年执行数减少47.51万元,降低100%。主要原因是2017年12月起实际缴纳在职人员基本养老保险缴费,当年调剂其他经费用于单位缴费部分支出。
 
  8、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)2018年年初预算数258,188.16万元,比2017年执行数减少1,677.43万元,降低0.65%。其中:
 
  (1)行政运行(项)2018年年初预算数4,765.12万元,比2017年执行数减少1,141.66万元,降低33%,主要原因是2017年按照国家统一规定标准一次性补发了机关在职人员补贴。
 
  (2)一般行政管理事务(项)2018年年初预算数2,124.41万元,比2017年执行数增加103.76万元,增长5.13%。
 
  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2018年年初预算数1,593万元,比2017年执行数增加183万元,增长12.98%。其中:
 
  (1)住房公积金(项)2018年年初预算数850万元,比2017年执行数增加124万元,增长17.08%。主要原因是2018年住房公积金缴存基数增加。
 
  (2)提租补贴(项)2018年年初预算数93万元,比2017年执行数减少1万元,降低1.06%。
 
  (3)购房补贴(项)2018年年初预算数650万元,比2017年执行数增加60万元,增长10.17%。主要原因:一是2018年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加;二是部分京外事业单位按照所在地房改政策有关规定购房补贴支出增加。
 
  10、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)2018年年初预算数20,424万元,比2017执行数增加5,609.80万元,增长37.87%,其中:
 
  (1)化肥储备(项)2018年年初预算数15,424万元,比2017年执行数增加4,742.61万元,增长44.40%。主要是根据国家相关部门下达的储备计划相应调增预算。
 
  (2)农药储备(项)2018年年初预算数3,900万元,比2017年执行数增加804.25万元,增长25.98%。主要是根据国家相关部门下达的储备计划相应调增预算。
 
  (3)边销茶储备(项)2018年年初预算数1,100万元,比2017年执行数增加62.94万元,增长6.07%。主要是根据国家相关部门下达的储备计划相应调增预算。
 
  三、关于供销合作总社部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
 
  供销合作总社2018年一般公共预算基本支出13,942.56万元,其中:
 
  人员经费11,377.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
 
  公用经费2,565.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
 
  四、关于供销合作总社2018年“三公”经费预算情况说明
 
  供销合作总社2018年用财政拨款安排“三公”经费预算502.85万元,其中:因公出国(境)费307.71万元,公务用车购置及运行费125.98万元,公务接待费69.16万元。2018年“三公”经费比2017年预算数减少48.21万元,降低8.75%,主要是公务用车购置支出和公务招待支出预算减少。
 
  五、关于供销合作总社2018年政府性基金预算收支情况说明
 
  供销合作总社部门没有政府性基金预算收支。
 
  六、关于供销合作总社2018年部门收支总体情况说明
 
  按照综合预算的原则,供销合作总社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年部门收支总预算308,344.67万元。收入包括:一般公共预算拨款收入289,891.69万元,事业收入10,249.98万元,事业单位经营收入3,750万元,其他收入2,666.70万元,上年结转1,786.30万元。
 
  支出包括:外交支出583.30万元,科学技术支出16,307.04万元,社会保障和就业支出5,246.09万元,商业服务业等支出263,948.36万元,住房保障支出1,821.88万元,粮油物资储备支出20,424万元。预计结转下年14万元。
 
  七、关于供销合作总社2018年收入预算情况说明
 
  供销合作总社2018年收入预算308,344.67万元,其中:一般公共预算拨款收入289,891.69万元,占94.02%;事业收入10,249.98万元,占3.32%;事业单位经营收入3,750万元,占1.22%;其他收入及上年结转4,453万元,占1.44%。
 
 
 
  八、关于供销合作总社2018年支出预算情况说明
 
  (一)按照支出科目
 
  供销合作总社2018年部门支出预算308,330.67万元,其中:外交支出583.30万元,占0.19%;科学技术支出16,307.04万元,占5.29%;社会保障和就业支出5,246.09万元,占1.70%;商业服务业等支出263,948.36万元,占85.61%;住房保障支出1,821.88万元,占0.59%;粮油物资储备支出20,424万元,占6.62%。
 
 
  (二)按照支出性质